多項選擇題

關于公司內控流程關鍵控制點判斷標準，下列描述正確的是（）。

A、該控制點規(guī)避高風險，與控制點相關的風險如果發(fā)生，對公司的生產經營、財務信息質量、合規(guī)責任影響重大
B、該控制點涉及關鍵單據(jù)及文檔的傳遞、審閱、批準
C、該控制點對應的風險其他控制點可起到規(guī)避、防范的控制作用
D、該控制點涉及常規(guī)交易的操作與審核
E、該控制點涉及非常規(guī)交易的操作與審核

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多項選擇題

關于公司內控流程管理要素采集，下列說法正確的是（）。

A、提供標準流程步驟及其說明
B、提供流程步驟涉及層級、部門，不需要崗位信息
C、提供授權類型及相關印章
D、提供制度名稱、制度文號，不需對應的制度條款
E、提供控制點信息，不需對應的風險

多項選擇題

各級單位在公司內控流程實施與應用中，重點做好（）。

A、各級單位應按照公司內控流程，重新建設本單位流程
B、對允許階段性存在的流程差異，應在規(guī)定時間內調整完成
C、梳理本單位尚未實現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應整合業(yè)務固化需求并推動實施
E、各級單位應按照公司內控流程，調整實際業(yè)務

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關于公司內控流程關鍵控制點判斷標準，下列描述正確的是（）。

你可能感興趣的試題

關于公司內控流程管理要素采集，下列說法正確的是（）。

各級單位在公司內控流程實施與應用中，重點做好（）。

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關于公司內控流程關鍵控制點判斷標準，下列描述正確的是（）。

關于公司內控流程管理要素采集，下列說法正確的是（）。

各級單位在公司內控流程實施與應用中，重點做好（）。