A、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，重新建設(shè)本單位流程
B、對允許階段性存在的流程差異，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)整完成
C、梳理本單位尚未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應(yīng)整合業(yè)務(wù)固化需求并推動實(shí)施
E、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)

A、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率
B、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠減少風(fēng)險(xiǎn)損失
C、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率且減少風(fēng)險(xiǎn)損失
D、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)以及確保前一步驟的正確性
E、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或確保前一步驟的正確性