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單項選擇題

在職責分離難以實現(xiàn)的小型組織中，由一名職員兼任計算機操作員和應用程序編程人員的職能。IS審計師應推薦下面哪一項控制手段？（）

A.自動記錄對開發(fā)庫的更改
B.增加員工，從而可以進行職責分離
C.確保只有經過審批的流程更改能得以實施的措施
D.設立訪問控制以防止操作員修改程序

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單項選擇題

當在線系統(tǒng)環(huán)境中無法實現(xiàn)完全的職責分離時，下面哪一項職能應與其他職能相分離？（）

A.創(chuàng)建
B.授權
C.記錄
D.糾正

單項選擇題

下面各項數(shù)據(jù)庫管理控制手段中哪一項最重要？（）

A.DBA活動審批
B.職責劃分
C.審查訪問日志和活動
D.審查數(shù)據(jù)庫工具的使用

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