A.網(wǎng)點業(yè)務大小類選擇是否正確 B.業(yè)務憑證要素是否填寫完整、齊全、規(guī)范 C.業(yè)務憑證及附件影像是否清晰、完整 D.簽章是否齊全
A.“事權劃分、崗位互換” B.“事權劃分、崗位制衡” C.“大額審核、崗位制衡” D.“大額審核、崗位互換”
A.風險可控制 B.效率可保證 C.業(yè)務可規(guī)范 D.以上均包括