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問答題

【計(jì)算題】某公司從事的A市節(jié)能節(jié)水工程是符合新企業(yè)所得稅法條件的節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目，其取得第一筆收入的時(shí)間是2008年3月9日，其2011的應(yīng)納稅所得額是100萬元，其2011年度應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅是多少？

答案：應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅=100×25%×50%=12.5萬元

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【計(jì)算題】某公司2008年度應(yīng)納稅所得額1000萬元，其中從事國家鼓勵(lì)的環(huán)保污水處理工程計(jì)算的減免稅額10萬元，從事國外工程承包可以在國內(nèi)抵免的企業(yè)所得稅額40萬元，該企業(yè)2008年度應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅是多少？

答案：應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅=1000×25%-10-40=200（萬元）

【計(jì)算題】某企業(yè)2008年利潤總額600萬元，發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元，其中：用于購買原材料的利息支出15萬元，用于在建工程的借款利息支出65萬元，營業(yè)外收入10萬元，營業(yè)外支出中列支行政罰款8萬元。不考慮其他因素，計(jì)算該企業(yè)2008年應(yīng)納所得稅額。

答案：應(yīng)納所得稅額=（600+65+8）×25%=168.25（萬元）

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