多項選擇題

內(nèi)控控制評價過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷的整改需考慮下列因素（）

A.流程負責(zé)人及管理層對于缺陷事實的認可
B.對于缺陷產(chǎn)生原因的判定
C.缺陷為公司共性的問題還是個別分公司獨有的問題
D.整改計劃的目標(biāo)是針對缺陷產(chǎn)生的原因，而不是針對缺陷的表象

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企業(yè)層面內(nèi)部控制評價通常通過（）三個步驟來了解和記錄企業(yè)層面控制的現(xiàn)狀。

A.設(shè)計針對企業(yè)層面重要控制內(nèi)容的調(diào)查問卷，明確控制目標(biāo)和要求
B.根據(jù)對現(xiàn)狀的了解，初步評價現(xiàn)有的企業(yè)層面控制是否滿足控制要求
C.匯總和分析與相關(guān)部門溝通確認的缺陷，形成缺陷報告并提出整改建議
D.問責(zé)相關(guān)缺陷涉及人員

多項選擇題

內(nèi)部控制評估工作包括以下哪幾個方面（）

A.通過風(fēng)險評估確定內(nèi)控評價范圍
B.對控制環(huán)節(jié)進行記錄、測試和評價
C.缺陷及整改
D.管理層內(nèi)部控制評價報告

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企業(yè)層面內(nèi)部控制評價通常通過（）三個步驟來了解和記錄企業(yè)層面控制的現(xiàn)狀。

內(nèi)部控制評估工作包括以下哪幾個方面（）

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