A.重點時段業(yè)務辦理情況是否合規(guī) B.主管審核、審批、重要事項監(jiān)督、授權及定期檢查是否履職到位 C.運營檔案裝訂、歸檔是否及時、合規(guī) D.現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等重要業(yè)務交接是否合規(guī)