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廣東農(nóng)信社重要空白憑證領(lǐng)用過程中,調(diào)入機(jī)構(gòu)柜員操作‘[029155]重要空白憑證轄內(nèi)調(diào)入’交易進(jìn)行調(diào)入處理,經(jīng)主管授權(quán)后,交易成功,登記交易流水,相應(yīng)增加交易發(fā)起柜員尾箱中該憑證數(shù)量,記表外賬。
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廣東農(nóng)信社規(guī)定‘廢止’是柜員的最終狀態(tài),一旦柜員狀態(tài)置為‘廢止’就不能再變?yōu)檎#柙诖蠹邢到y(tǒng)內(nèi)重新建立柜員信息。
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廣東農(nóng)信社會(huì)計(jì)檔案管理人員要定期對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行檢查清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)案卷丟失應(yīng)逐級(jí)上報(bào),并積極主動(dòng)地查找。
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