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單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師在審計(jì)員工離職控制，以下哪項(xiàng)在審查中最重要（）。

A.公司全體員工被通知離職員工的離職
B.離職員工的所有登錄帳號(hào)被凍結(jié)
C.從支付薪水文件中刪除離職員工相關(guān)信息
D.提供給離職員工的公司財(cái)產(chǎn)已經(jīng)被歸還

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單項(xiàng)選擇題

在小公司中職責(zé)分離可能不實(shí)際，一個(gè)雇員可能同時(shí)執(zhí)行服務(wù)器操作員和應(yīng)用程序員職責(zé)信息系統(tǒng)審計(jì)師應(yīng)該建議下列哪個(gè)控制（）。

A.對(duì)開(kāi)發(fā)程序庫(kù)變更自動(dòng)日志
B.雇傭額外的技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)職責(zé)分離
C.執(zhí)行只有批準(zhǔn)的程序變更才能被上線(xiàn)的流程
D.預(yù)防操作員登錄ID做程序修改的自動(dòng)控制

單項(xiàng)選擇題

在IT支持人員和最終用戶(hù)的職責(zé)分離存在控制弱點(diǎn)時(shí)，下列哪項(xiàng)將成為合適的補(bǔ)償性控制（）。

A.限制對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備的物理訪(fǎng)問(wèn)
B.審查交易日志和應(yīng)用日志
C.在雇傭IT人員以前做背景調(diào)查
D.在最終用戶(hù)不活動(dòng)后鎖定會(huì)話(huà)

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