A、公司建立統(tǒng)一的四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分類框架，各單位直接引用
B、各單位分別建立四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分類框架，并在本級(jí)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一
C、公司四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控流程步驟相匹配
D、未細(xì)化到四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)也與內(nèi)控流程步驟直接匹配
E、公司風(fēng)險(xiǎn)分類框架與流程框架均為四級(jí)，并建立一一匹配關(guān)系

A、職能帶位于流程圖正上方
B、跨層級(jí)內(nèi)控流程采取流程接口方式銜接
C、在單個(gè)內(nèi)控流程圖中，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)只能對(duì)應(yīng)一個(gè)控制點(diǎn)
D、在單個(gè)內(nèi)控流程圖中，多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)一個(gè)控制點(diǎn)
E、風(fēng)控信息系統(tǒng)流程圖只能查看，不能穿透查詢