內(nèi)控手冊(cè)現(xiàn)有（）個(gè)內(nèi)部控制矩陣，內(nèi)容涵蓋資金活動(dòng)、采購(gòu)及生產(chǎn)活動(dòng)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、關(guān)聯(lián)方交易、稅務(wù)管理、人力資源、HSE管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、信息資源管理、信息系統(tǒng)管理、信息披露、內(nèi)部審計(jì)等20大類。